結合公司運營情況,安徽移動池州分公司圍繞“營改增”等重大政策調整進行樹立分析,審查修訂內控手冊、整理內控缺陷、梳理內控管理制度,內審職能逐步向事前防范、事中控制方向發(fā)展,全力防范業(yè)務風險,支撐企業(yè)健康發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,2016年度,分公司累計節(jié)約維修成本56.7萬元,取得良好審計成效。
一是強化風險防控,契合集團公司財務基礎工作要求,深刻把握業(yè)務發(fā)展與內控執(zhí)行有效的平衡,強化內部管理,從常規(guī)檢查著手,持續(xù)夯實基礎管理,認真落實內部自查自糾工作。二是樹立全員內控理念,落實全面風險管理,將日常工作開展與SOX內控遵循緊密結合,到崗到人。開展內控執(zhí)行測試,審查內控遵循情況,著重執(zhí)行有效性,及時發(fā)現(xiàn)問題及時整改。三是優(yōu)化現(xiàn)有內控,流程針對工程物資管理、電費管理、家寬管理等重點領域開展場景式流程穿越,由制度遵循向注重流程轉變。對待外部檢查由迎檢式向自檢式轉變,對于外部政策掌握透徹,執(zhí)行到位,確保執(zhí)行合法合規(guī)。四是充分發(fā)揮內審效益,多方式加強內審內控宣傳,創(chuàng)新推出月度會計發(fā)現(xiàn)專題,從財務視角發(fā)現(xiàn)日常管理問題,剖析根源,舉一反三。
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