近日，極客網了解到，科創(chuàng)板上市委2021年第52次審議會議結果顯示，杭州禾邁電力電子股份有限公司(下稱“禾邁股份”)科創(chuàng)板IPO通過審核。

圖片來源：上交所官網

禾邁股份是一家以光伏逆變器等電力變換設備及電氣成套設備為主要業(yè)務的高新技術企業(yè)。在光伏逆變器領域，公司產品包括微型逆變器及監(jiān)控設備，以及根據微型逆變器理念設計的模塊化逆變器及其他電力變換設備。

2018年至2020年，禾邁股份分別實現營業(yè)收入3.07億元、4.60億元、4.95億元;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1,586.02萬元、8,053.80萬元、1.04億元。

結合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際經營情況，公司預計2021年上半年營業(yè)收入約為29,000萬元至34,000萬元，較去年同期15,229.37萬元增加約90%至123%，主要原因系：(1)下游客戶需求增加導致公司微型逆變器產品銷量快速增加;(2)模塊化逆變器及其他電力變化設備收入較上年同期有所增加;(3)電氣成套設備及元器件業(yè)務收入較上年同期亦有所增加。

公司預計2021年上半年實現歸屬于母公司股東凈利潤6,800萬元至8,000萬元，去年同期為2,829.27萬元，同比增長約140%至183%;預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤6,500萬元至7,700萬元，去年同期為2,606.11萬元，同比增長約149%至195%;凈利潤規(guī)模增長原因主要系下游客戶需求增加導致公司收入規(guī)?？焖僭鲩L，同時公司產品仍保持了良好的盈利水平，導致總體盈利規(guī)模較上年同期有所增加。

會上，上交所關注公司關于會計處理、產品市場競爭力、海外銷售收入真實性等方面。

報告期內，發(fā)行人銷售分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)產品過程中，部分用戶向銀行申請了光伏貸款。截至2020年末，上述光伏貸款未到期余額為9,808.50萬元，發(fā)行人因上述事項計提的預計負債余額為1,471.28萬元。

對此，上交所要求發(fā)行人代表結合行業(yè)可比公司情況，說明對光伏貸業(yè)務相應的風險控制措施是否充分，收入確認和預計負債的會計處理是否謹慎，是否符合企業(yè)會計準則規(guī)定。

同時要求發(fā)行人代表說明市場上是否有與發(fā)行人產品同類型的模塊化逆變器，并通過比較發(fā)行人與行業(yè)同類產品的技術指標及結合最新在手訂單情況，說明其模塊化逆變器產品是否具有市場競爭力，相關風險披露是否充分。

此外，上交所要求發(fā)行人代表說明海外業(yè)務發(fā)展趨勢及海外主要客戶穩(wěn)定性對公司業(yè)務的影響。同時要求保薦代表人說明對發(fā)行人海外銷售業(yè)務真實性的核查過程，并發(fā)表明確意見。

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